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阳安中学2019年预算公开

文章来源: 发布时间:2019年03月22日 点击数: 字体:

2019年简阳市阳安中学部门预算

 

    第一部分 简阳市阳安中学概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 简阳市阳安中学2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2019年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算支出经济分类表

七、一般公共预算基本支出表

八、一般公共预算项目支出表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

第一部分  简阳市阳安中学概况

一、基本职能及主要工作

(一)基本职能

1.全面贯彻国家教育方针,培养学生的创新精神与实践能力,使之成为社会主义事业的建设者和接班人。

2.承担普通高中行政、德育、教学、财务、安全管理工作。

(二)2019年重点工作

1、强化学校管理。进一步落实依法治教、依法治校管理,继续加强精细化管理,加强思想政治工作。

2、强化队伍建设。进一步加强师德建设、师能建设,加强专业技能和课改理论的学习与实践。

3、加强学校建设。加大投入,进一步改善办学条件,加快实验室、微机室、通用技术教室、教师休息室等教育教学硬件设施设备的建设。

       4、落实学生管理。进一步加强常规管理,激发学生的学习热情,培养学生自我管理、创先争优意识切实提高学生的综合素质和能力。

5、抓好教育质量。抓好教学常规,努力实现教育教学质量挤入四川省一级示范高中行列。

二、部门预算单位构成

(一)机构设置

简阳市阳安中学属二级预算单位1个。内设机构10个:行政办公室、教务处、政教处、教科室、总务处、保卫科、团委、工会、党委办公室、技装中心。

(二)人员结构

简阳市阳安中学人员编制共计316人,其中:事业编制316人。现在有在职教职工296人,其中:专业技术人员288人,职员3人,工人5人。

简阳市阳安中学现有退休人员121人。

第二部分 简阳市 阳安中学2019年部门预算情况说明

一、2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算3584.19万元。收入包括:一般公共预算当年拨款收入3379.37万元、事业收入204.82万元。支出包括:教育支出2620.25万元、社会保障和就业支出568.22万元、卫生健康支出152.2万元、住房保障支出253.52万元

二、2019年一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

简阳市阳安中学2019年一般公共预算当年拨款3379.37万元,比2018年预算数3305.9万元增加73.47万元,增长2.22%,变动的主要原因是2018年7月起工资调标和职业年金纳入预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 568.22万元,占16.81%;医疗卫生支出152.2万元,占4.5%;住房保障支出243.52万元,占7.21%;教育支出2,409.94万元,占71.31%;对个人和家庭的补助支出5.49万元,占0.2%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、机关事业单位基本养老保险缴费和职业年金缴费支出预算数为 568.22万元,比2018年预算数417.09万元增加151.13万元,增长36.23%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。主要用于:机关事业基本养老保险费支出。

2、事业单位医疗预算数为152.2万元,比2018年预算数156.4万元,减少4.2万元,下降2.69%,变动的主要原因是人员减少。主要用于:在职及退休教师医疗保险、体检费支出。

3、住房公积金243.52万元,比2018年预算数250.25万元,减少6.73万元,下降2.69%,变动的主要原因是人员减少,主要用于:在职教师住房公积金支出。

4、初中教育和高中教育支出预算为2,409.94万元,比2018年预算数2476.54万元,减少66.6万元,下降2.69%,变动的主要原因是人员减少,主要用于:在职教师工资、日常公用支出、教师培训费支出。

5、对个人和家庭的补助支出生活补助预算为5.49万元,比2018年预算数5.62万元,减少,0.13万元,下降2.31%,变动的主要原因是退休人员死亡,主要用于:退休人员工改保留津贴补差。

三、2019年一般公共预算基本支出情况说明

简阳市阳安中学2019年一般公共预算基本支出3379.37万元,其中:人员经费3084.62万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、住房公积金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出。

公用经费289.26万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、会议费、公务接待费、专用材料费、劳务费、公务用车费、维修费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助5.49万元,主要包括:、生活补助。

四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

(一)因公出国(境)经费

2019年预算安排0万元,与2018年预算持平。根据2019年出国计划,拟安排出国(境)组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2019年预算安排2.9万元,较2018年预算减少2.9万元,下降100%,变动的主要原因是义教均衡检查结束。

(三)公务用车购置及运行维护费

简阳市阳安中学核定车编0辆,目前实际车辆保有量为1辆。2019年预算安排公务用车购置及运行维护费2.8万元,较2018年预算增加/2.8万元,增长100%,变动的主要原因是公务用车购置及运行维护费纳入预算。

2019年安排公务用车购置经费0万元,拟新购公务用车0辆。其中:购置特种专业技术用车(生产用车)0辆,安排经费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费2.8万元。用于1辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

五、2019年政府性基金预算收支及变化情况的说明

简阳市阳安中学2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则,简阳市阳安中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算财政拨款收入、事业收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。简阳市阳安中学2019年收支总预算3584.19万元,比2018年预算数3522.28万元增加61.91万元,增长1.75%,变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的社保缴费变动。。

七、2019年收入预算情况说明

简阳市阳安中学2019年收入预算3584.19万元,其中:一般公共预算拨款收入3379.37万元,占94.29%;事业收入204.82万元,占5.71%。

八、2019年支出预算情况说明

2019年部门预算本年支出总计3584.19万元,其中:基本支出预算3504.19万元,占97.77%;部门项目支出预算80万元,占2.23%。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

(二)政府采购情况

2019年简阳市阳安中学政府采购预算总额80万元,其中:政府采购货物预算80万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三)国有资产占有使用情况

2018年,简阳市阳安中学共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用处0辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2019年部门预算安排购置车辆0辆, 2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

第三部分 名词解释

一般公共预算拨款收入:指中央财政当年拨付的资金。

事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如中国财政杂志社的刊物发行收入,中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

基本支出:指为保障机构正常运转、完成曰常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

 “三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费,是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:指各部门的公用经费(包含所有单位的公用经费及行政(参公)单位的运转类项目经费),包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 2019年部门预算表

附:简阳市阳安中学2019年预算公开表

 

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