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简阳市阳安中学2017年部门决算编制说明

文章来源: 发布时间:2018年09月21日 点击数: 字体:

简阳市阳安中学    

2017年部门决算编制说明

一、基本职能及主要工作    

(一)基本情况    

1.主要职能。 根据《中共简阳市委  简阳市人民政府关于印发〈简阳市人民政府机构改革方案〉和〈简阳市人民政府机构改革实施意见〉的通知》(简委发〔2010〕21号)的规定(三定方案),设立 简阳市阳安中学 简阳市阳安中学 为市政府组成部门。主要职能有: 实施高中学历教育、初中义务教育,促进基础教育发展。简阳市阳安中学属独立核算全额财政拨款单位。    

2.机构情况。简阳市阳安中学属事业单位,主管部门简阳市教育局,属于二级预算单位。简阳市阳安中学人员编制共计316人,其中:事业编制316人(管理编制7人,事业专业技术编制301人,工勤编制8人)。实有人员共计308人(管理编制4人,事业专业技术编制298人,工勤6人。)    

3.人员情况:现有在职人员308人,临时聘用55人,调出4人。机构内部下设9个部门科室,66个教学班,共有3531名学生,其中全日制初中生349人,全日制高中生3182人。    

(二)2017年重点工作完成情况。    

2018 年,我校在简阳市委市政府的领导支持下,在市教育局的正确指导下,我校坚持以科学发展观为指导,深入贯彻落实党的十九大会议精神、齐心协力,开拓进取,努力拼搏,全面推动学校内涵发展,圆满完成年初制定的工作目标,各项工作取得了明显成效。    

1 、高中考成绩。 2018 年高考,我们再创辉煌。本科文考硬上线 1025 人,艺体本科录取 27 人,国外录取 4 人,其中孙月龙同学以 608 分的成绩夺得简阳市文科第三名,本科升学率、升学总人数均实现连续六年增长。    

今年中考,初 2015 132 人参考,普高上线 91 人,普高升学率达 65%, 巩固率达 100% 、升学率达 100% ,为我校初中毕业班再次写下辉煌的一笔。    

2 、非毕业年级期末成绩。高一年级期末考试成绩特别优异。按照简阳市希望生 3000 人的标准划分,我校参考人数 918 人,文科优生率达 80.9% ,理科优生率达 96.8% ;按照简阳市希望生 3300 人的标准划分,文科上线率达 84.9% ,理科上线率达 98.5% 。高二年级下期期末考试,也就是成都零诊考试,成绩也特别突出。按照 17 年标准评定,文理一本上线 211 人,二本上线 895 人,上线率达 82.2% ;按照 18 年大致情况进行测算,文理一本上线 190 人,二本上线 855 人,上线率达 78.5% 。初一初二年级,期末考试成绩稳中有升,优生率和及格率均呈上升趋势。    

3 、教师荣誉。我们的团队,队伍稳定、师德高尚、结构合理、专业优秀。优秀的师资团队为提高教育教学质量奠定了良好的基础。千帆竞发百舸争流, 2018 年,教师们在各自的岗位上兢兢业业、勤勤恳恳,获得了无数的荣誉。我校有 19 名教师被评为学校教育科研先进个人;有 14 名教师荣获四川省中小学教师信息技术应用能力提升工程优秀学员;三八妇女节表彰了 40 人;五四青年节表彰了 37 人;表彰了工会积极分子 36 人;第 34 个教师节表扬了 82 人;我校教职员工共发表各级各类文章 126 篇。    

4 、学校荣誉。如歌岁月,风流竞展。一份耕耘,一份收获。阳中人以齐家之心治校,以育子之心育人,结出丰硕的果实。所有的荣誉,都标志着阳中走过的辉煌,也奠基着阳中坚实的未来。    

2017 12 月,被评为简阳市 2017 年初中教育教学工作“先进集体”;    

2017 12 月,被评为 2017 年度“济困助学爱心捐赠”工作“先进单位”;    

2018 1 月被评为成都市防震减灾示范学校;      

2018 1 月荣获简阳市教育系统 2017 年度老龄退协工作先进集体;    

2018 3 月被简阳市教育局评为 2017 年度教育系统妇女工作先进集体;    

2018 4 月在简阳市“时刻听党话   永远跟党走”爱国主义读书教育活动中荣获三等奖;    

2018 4 月在简阳市艾滋病防治知识竞赛中荣获三等奖;    

2018 5 月舞蹈《大鱼》在简阳市第九届中小学生艺术节舞蹈比赛中荣获二等奖;    

2018 5 月在简阳市 2018 年中小学生篮球比赛中荣获高中女子组第三名;    

2018 5 月在简阳市第九届中小学艺术节活动中荣获优秀组织奖;    

2018 7 月在 2018 年成都市中小学生食品安全主题绘画大赛中荣获简阳赛区优秀组织奖;    

2018 8 月被评为成都市 2018 年人防警报先进设台单位。    

二、部门概况    

简阳市阳安中学无下属单位。    

三、收支决算总体情况说明    

 

2017年简阳市阳安中学本年收入合计4,910.84万元,与上年相比增加717.28万元,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加。其中:一般公共预算财政拨款收入4,540.51万元,占92.46%,增加732.01万元,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平;事业收入370.33万元,占7.54%,减少14.73万元,主要变动原因是学生人数减少学费住宿费收入减少;经营收入0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平;附属单位上缴收入0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平;其他收入0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平。

 

1:收入决算结构图

 

2017年简阳市阳安中学本年支出合计4,910.84万元,与上年相比增加717.28万元,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加。其中:基本支出4,887.7万元,占99.53%,增加694.14万元,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加;项目支出23.14万元,占0.47%,增加23.14万元,主要变动原因是办公设备购置、信息网络购置;上缴上级支出0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平;经营支出0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平;对附属单位补助支出0万元,增加 / 减少0万元,与上年持平。

 

2:支出决算结构图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明    

 

2017年度财政拨款收、支总计4,910.84万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各增加717.28万元,增长17.1%,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加。

 

3:财政拨款收、支决算总计变动情况

   

   

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明    

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况    

 

2017年度一般公共预算财政拨款支出4,5405.51万元,占本年支出合计的92.46%。与上年相比,一般公共预算财政拨款增加732.01万元,增长19.22%,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加。

   

   

4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况    

 

2017年一般公共预算财政拨款支出4,540.51万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元;教育支出3,598.97万元,占79.26%;社会保障和就业支出427万元,占9.4%;医疗卫生支出256.04万元,占5.64%;住房保障支出256.2万元,占5.64%;科学技术支出2.3万元,占0.05%。

 

5:一般公共预算财政拨款支出决算结构

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况    

1.初中教育:  支出决算为322.87万元,完成预算100%。    

2.高中教育:  支出决算为3,238.1万元,完成预算100%。    

3.培训支出:  支出决算为38万元,完成预算100%。    

4.其他科学技术普及支出:  支出决算为2.3万元,完成预算100%。    

5.机关事业单位基本养老保险缴费支出:  支出决算为427万元,完成预算100%。    

6.事业单位医疗: 支出决算为175.69万元,完成预算100%。    

7.公务员医疗补助: 支出决算为28.63万元,完成预算100%。    

8.其他行政事业单位医疗支出: 支出决算为51.72万元,完成预算100%。    

8.住房公积金: 支出决算为256.2万元,完成预算100%。    

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明    

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,517.37万元,与上年相比增加708.88万元,主要变动原因是2017年基本工资调标、补发2016年7-12月基本工资调标以及教学质量奖、社会保障缴费、公用经费增加,其中:    

人员经费4,228.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费、助学金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
  公用经费288.98万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、其他资本性支出等。    

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明    

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明    

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.08万元,完成预算51.33%,决算数小于预算数的主要原因是学校严格控制了公务接待次数和陪餐人数。    

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明    

 

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算1.41万元,占45.78%;公务接待费支出决算1.67万元,占54.22%。具体情况如下:

 

6:“三公”经费财政拨款支出结构

1.因公出国(境)经费支出0万元。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。    

因公出国(境)支出决算比上年增加/减少0万元。    

2.公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中:    

公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元,。截至2017年12月底,单位共有公务用车1辆,其中:轿车1辆、越野车0辆、载客汽车0辆。    

公务用车运行维护费支出1.41万元。主要用于开展学校正常教育教学工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。    

公务用车购置及运行维护费支出决算比上年增加0.21万元,增长17.5%。主要原因是燃料费价格调增。    

3.公务接待费支出1.67万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的用餐费、住宿费。国内公务接待14批次,151人次(不包括陪同人员),共计支出1.67万元,具体内容包括:接待教育教学教研、卫生知识宣传、学业水平监考、义教均衡检查接待费等。其中:外事接待0批次,0人,共计支出0万元。    

公务接待费支出决算比上年增加0.49万元,增长41.53%。主要原因是学业水平监考、迎接义教均衡检查。    

八、政府性基金预算支出决算情况说明    

简阳市阳安中学2017年没有使用政府性基金预算拨款支出。    

九、国有资本经营预算支出决算情况说明    

简阳市阳安中学2017年没有使用国有资本经营预算拨款支出。    

十、其他重要事项的情况说明    

(一)机关运行经费支出情况    

由于简阳市阳安中学为事业单位,2017年度无机关运行经费。    

(二)政府采购支出情况    

2017年度,简阳市阳安中学政府采购支出总额36.87万元,其中:政府采购货物支出36.87万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于改善办学条件。授予中小企业合同金额0万元,其中:授予小微企业合同金额0万元。    

(三)国有资产占有使用情况    

截至2017年12月31日,简阳市阳安中学共有车辆1辆,其中:部级领导干部用车0辆、一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。    

(四)预算绩效情况    

按照预算绩效管理要求,简阳市阳安中学对2017年一般公共预算项目支出没有开展了绩效目标管理,没有编制绩效目标,绩效目标0个,涉及财政资金0万元。    

十一、名词解释    

1.财政拨款收入:指县级财政当年拨付的资金。    

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指单位用于人员培训的支出。    

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。    

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项): 指单位用于伤残人员的抚恤金和各种伤残补助费的支出。    

5.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费的支出。    

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项): 指单位公务员医疗补助经费的支出。    

7. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)其他医疗保障支出(项):指单位在职和退休人员体检费的支出。    

8. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指单位为职工缴纳住房公积金的支出。    

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。    

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。    

11.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。    

12.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。    

 

十二、 2017 年度部门决算表

简阳市阳安中学2017年度决算报表    

   

   

   

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